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[预算绩效]西青区医疗卫生体系建设项目绩效目标自评表

发布日期:2021-05-13 来源:西青区财政局
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附件2






西青区医疗卫生体系建设项目绩效目标自评表
(2020年度)
转移支付(项目)名称抗疫特别国债项目-西青区医疗卫生体系建设项目
中央主管部门财政部
地方主管部门西青区财政局资金使用单位西青区卫健委
资金情况
(万元)

全年预算数(A)全年执行数(B)预算执行率(B/A)
年度资金总额:1000010000100%
其中:中央财政资金1000010000100%
?????? 地方资金


????????其他资金


总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况
1.采购医疗设备,用于疫情防控;
2.完成社区卫生服务中心提升改造;
3.完成疫情防控信息化建设;
4.完成医院基础设施修缮与改造、安防工作等方面工作。
完成医疗设备采购,提升了疫情防控能力;完成社区卫生服务中心提升改造;完成疫情防控信息化建设;完成医院基础设施修缮与改造、安防工作等方面工作。
绩效指标一级
指标
二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施



数量指标提升改造覆盖点1批1批
信息化软件建设数量≥4个940个
质量指标项目竣工验收合格率≥90%100%
设备质量合格率≥100%100%
时效指标项目按计划开工率≥90%≥90%
完成日期2020.12.30之前2020.12.30之前
成本指标提升改造支出2000万元2000万元
设备购置支出≥3000万元3000万元
效益指标社会效益
指标
提升隔离点服务能力有效提升有效提升
提高各医疗机构疫情防控能力有效提升有效提升
可持续影响指标购置设备持续发挥作用≥5年 6年 
软件系统正常使用年限≥5年 6年 
满意度指标服务对象
满意度指标
使用人员满意度≥90% 95%
居民满意度≥90% 95%
说明
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报
????2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
????3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
????4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
????5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算


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