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[预算绩效]西青区疫情防控物资设备等购置及隔离点等相关经费绩效目标自评表

发布日期:2021-05-13 来源:西青区财政局
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西青区疫情防控物资设备等购置及隔离点等相关经费绩效目标自评表
(2020年度)
转移支付(项目)名称抗疫特别国债项目-西青区疫情防控物资设备等购置及隔离点等相关经费
中央主管部门财政部
地方主管部门西青区财政局资金使用单位天津市西青区机关事务服务中心、卫健委机关、西青医院、疾控中心
资金情况
(万元)

全年预算数(A)全年执行数(B)预算执行率(B/A)
年度资金总额:69006900100%
其中:中央财政资金69006900100%
?????? 地方资金---
????????其他资金---
总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况
1.采购防护物资,满足西青区隔离点及卫生健康系统各单位开展日常防护工作;
2.采购医疗设备,提升各社区卫生服务中心疫情防控应急保障工作能力;
3.支付隔离点医疗废物处置费用。
4.根据疫情发展形势,购置储备防疫物资,满足各街镇和政府机关事业单位需要,确保正常工作学习秩序。
5.符合抗疫国债使用相关要求,依法依规,按时投入使用。
6.按照市疫情防控指挥部第8、12号令和160号令规定,为保障西青区集中隔离工作的正常运转,抗疫期间征用酒店设立隔离点。
7.严格落实疫情防控工作要求,保障相关隔离人员身体健康,提供隔离床位、餐饮等相关保障服务,具体人数以实际入住隔离人员和工作人员数量为准,区机关事务服务中心负责结算征用期间实际所发生的费用。
1.完成采购防护物资,满足西青区隔离点及卫生健康系统各单位开展日常防护工作;
2.完成采购医疗设备,提升各社区卫生服务中心疫情防控应急保障工作能力;
3.完成支付隔离点医疗废物处置费用。
4.根据疫情发展形势,完成购置储备防疫物资,满足各街镇和政府机关事业单位需要,确保正常工作学习秩序。
5.符合抗疫国债使用相关要求,依法依规,按时投入使用。
6.按照市疫情防控指挥部第8、12号令和160号令规定,为保障西青区集中隔离工作的正常运转,抗疫期间征用酒店设立隔离点。
7.严格落实疫情防控工作要求,保障相关隔离人员身体健康,提供隔离床位、餐饮等相关保障服务,具体人数以实际入住隔离人员和工作人员数量为准,区机关事务服务中心负责结算征用期间实际所发生的费用。
绩效指标一级
指标
二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施



数量指标征用酒店数量≥9个11个
征用面积≥17万平方米19.79万平方米
设立隔离床位数量≥2700张2730张
防疫物资种类≥10种37种
征用各酒店总天数≥500天813天
质量指标物资验收合格率≥90%100%
时效指标物资按时到货率≥90%100%
设备安装使用率≥90%100%
成本指标医疗废物处置费用≤3元/公斤3元/公斤



经济效益
指标
降低因疫情对社会生产影响程度大幅度降低大幅度降低
社会效益
指标
提高各医疗机构疫情防控能力能力提升能力提升
保障人民身体健康程度最大程度最大程度
提升隔离点服务能力有所提升有所提升
可持续影响指标设备可持续发挥能力≥5年6年
满意度指标服务对象
满意度指标
隔离人员满意度≥95%95%
社区居民满意度≥90%95%
物资使用者满意度≥95%100%
说明
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报
????2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
????3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
????4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
????5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算


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