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[预算绩效]西青区消费惠民项目绩效目标自评表

发布日期:2021-05-13 来源:西青区财政局
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附件2






西青区消费惠民项目绩效目标自评表
(2020年度)
转移支付(项目)名称西青区消费惠民项目
中央主管部门财政部
地方主管部门西青区财政局资金使用单位西青区商务局
资金情况
(万元)

全年预算数(A)全年执行数(B)预算执行率(B/A)
年度资金总额:200200100%
其中:中央财政资金200200100%
?????? 地方资金


????????其他资金


总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况
为认真贯彻落实中央和市委、市政府关于促进消费的系列部署要求,经区第十七届人民政府第一百零九次常务会审议通过,区财政拿出200万元与美团点评集团合作开展促消费活动。通过促消费活动,进一步激活消费潜力,帮助商业综合体、餐饮等领域纾解经营难题,促进全区消费启稳回暖。通过促消费活动,提振消费信心,活跃消费市场,财政投入200万元,直接拉动消费578.2万元。在多项促消费措施的带动下,全区消费品市场持续回暖下半年社会商品零售额完成109.7亿元,较上半年环比增长44.9%,消费刺激回暖态势明显。
绩效指标一级
指标
二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施



数量指标消费券发行数量(名额)美团点评发行1万份卡券包两期活动发放不低于1.5万份卡券包
消费券发行总额200万元200万元
质量指标消费券发放合规率100%按方案100%合规发放
消费券发放覆盖场景至少2个覆盖商场、餐饮、外卖等领域
时效指标发放及时率大于等于90%按期100%发放
消费券期限消费券发放时限为7月-10月第一期消费券于7月8日-12日发放;第二期于10月1日-9日发放
消费券有效期美团消费券自领取之日起限定日期内使用一期活动自领取当日开始5天内使用;二期活动自领取当日起4天内有效
成本指标补贴标准美团平台发放面值不等的各种优惠消费券
一期活动发放3种面值消费券,包含满500-120、200-60、50-20元;二期活动发放5种面值满减券,包含满30-15元、满50-25元、满80-40元、满100-50元、满200-100元
一期活动发放3种面值消费券,包含满500-120、200-60、50-20元;二期活动发放5种面值满减券,包含满30-15元、满50-25元、满80-40元、满100-50元、满200-100元
效益指标社会效益
指标
拉动消费大于等于500万财政投入200万元,直接拉动消费578.2万元
可持续影响指标发挥乘数效应助力常态化疫情防控下的消费回暖,帮助商贸流通企业纾解经营难题2020年下半年社会商品零售额完成109.7亿元,较上半年环比增长44.9%,消费刺激回暖态势明显。
满意度指标服务对象
满意度指标
参加活动商户满意度大于等于90%满意度100%
说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报
????2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
????3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
????4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
????5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算


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