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[预算绩效]西青区公交运营补贴绩效目标自评表

发布日期:2021-05-13 来源:西青区财政局
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附件2






西青区公交运营补贴绩效目标自评表
(2020年度)
转移支付(项目)名称西青区公交运营补贴
中央主管部门财政部
地方主管部门西青区财政局资金使用单位西青区运管局
资金情况
(万元)

全年预算数(A)全年执行数(B)预算执行率(B/A)
年度资金总额:59585958100%
其中:中央财政资金59585958100%
?????? 地方资金


????????其他资金


总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况
1.根据《市交通运输委市财政局市国资委关于印发天津市公共汽车运营成本规制及配套办法的通知》政策给予公交集团单位公交运营事项补贴资金,满足公交运营需要,实现公交运营服务水平不断提升的效果。
2.按照成本规制补贴标准,保证补贴资金及时足额发放。
3.建立天津市公共汽车运营成本规制办法、天津市公共汽车运营财政补贴办法及天津市公共汽车年度运营服务计划编制办法的制度体系,保障补贴对象合法权益。
1.根据《市交通运输委市财政局市国资委关于印发天津市公共汽车运营成本规制及配套办法的通知》政策给予公交集团单位公交运营事项补贴资金,满足了公交运营需要,实现了公交运营服务水平不断提升的效果。
2.已按照成本规制补贴标准,保证补贴资金及时足额发放。
3.建立了天津市公共汽车运营成本规制办法、天津市公共汽车运营财政补贴办法及天津市公共汽车年度运营服务计划编制办法的制度体系,保障了补贴对象合法权益。
绩效指标一级
指标
二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施



数量指标补贴公交线路数≥60条60条
补贴公交车次数≥1386980车次1386980车次
补贴公交运营单位数≥3个3个
质量指标补贴发放覆盖率100%100%
补贴拨付运营单位合规率100%100%
时效指标补贴发放及时率100%100%
补贴期限1月1日-12月31日1月1日-12月31日
成本指标补贴公交运营成本7945.02万元抗疫特别国债补贴5958万元;区及资金补贴1987.02万元
公交运营单位平均补贴标准4.44元/公里4.44元/公里
效益指标社会效益
指标
维持线路正常运行数≥60条60条
公交车次正常运行率≥90%100%
促进公共交通健康发展持续推进持续推进
满意度指标服务对象
满意度指标
出行人群满意度≥95%98%
投诉率≤1%(万人次)≤1%(万人次)
说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报
????2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
????3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
????4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
????5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算


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