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[预算绩效]西青区旧楼区改造项目绩效目标自评表

发布日期:2021-05-12 来源:西青区财政局
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附件2






西青区旧楼区改造项目绩效目标自评表
(2020年度)
转移支付(项目)名称西青区旧楼区改造项目
中央主管部门财政部
地方主管部门西青区财政局资金使用单位西青区住建委
资金情况
(万元)

全年预算数(A)全年执行数(B)预算执行率(B/A)
年度资金总额:10001000100%
其中:中央财政资金10001000100%
?????? 地方资金


????????其他资金


总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况
1.完成21.2万平方米旧楼区改造计划,改造旧住宅2659户,改造楼栋72栋,改造小区4个,满足群众对美好生活的需要,实现居民居住条件和环境提升,促进新旧居住区均衡发展,使更多群众享受到改革带来的成果。?????????????????????????????????????????? 2.符合工程施工质量验收相关要求,按时投入使用。1.已完成21.2万平方米旧楼区改造计划,改造旧住宅2659户,改造楼栋72栋,改造小区4个,满足了群众对美好生活的需要,实现了居民居住条件和环境提升,促进了新旧居住区均衡发展,使更多群众享受到改革带来的成果。
2.符合工程施工质量验收相关要求,已按时投入使用。
绩效指标一级
指标
二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施



数量指标改造面积≥21.2万平方米≥21.2万平方米
改造户数≥2600户≥2600户
改造楼栋≥72栋72栋
改造小区数≥4个4个
质量指标项目竣工验收合格率≥95%100%
设计功能实现率≥95%100%
时效指标项目按计划开工率≥90%100%
项目按计划完工率≥90%100%
成本指标抗疫特别国债资金1000万元1000万元
效益指标社会效益
指标
群众居住条件得到改善效果显著效果显著
可持续影响指标改造后住宅、房屋可使用年限延长10年延长10年
满意度指标服务对象
满意度指标
居民满意度≥90%≥90%
说明请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
????2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
????3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
????4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
????5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算


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